Закрытие счета 23 в 1С Предприятие 8.3
Добрый день! помогите разобраться пожалуйста, никогда раньше не работала в производстве. Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2449) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.37).
Выпускаем определенные комплектующие для автомобильного транспорта, все затраты учитываются на сч. 20,23,25,26 Выпуск продукции идет через 43 счет. при закрытии месяца 20 сч. прерасно закрывается, а вот вспомогательный в налоговом учете закрывается, а в БУ висит сальдо, понимаю, что затраты по 23 сч. не попадают в себестоимость, в прошлых периодах смотрю, никаких остатков по 23 счету не было. Хотя учетная политика настроена аналогично в текущем, и выпуск продукции не поменялся. Номенклатурные группы правда смотрю разные по сч 90 и 23. не пойму в чем причина? может это нормально? что посмотреть и как разобраться с 23 счетом? Помогите пож.
Выпускаем определенные комплектующие для автомобильного транспорта, все затраты учитываются на сч. 20,23,25,26 Выпуск продукции идет через 43 счет. при закрытии месяца 20 сч. прерасно закрывается, а вот вспомогательный в налоговом учете закрывается, а в БУ висит сальдо, понимаю, что затраты по 23 сч. не попадают в себестоимость, в прошлых периодах смотрю, никаких остатков по 23 счету не было. Хотя учетная политика настроена аналогично в текущем, и выпуск продукции не поменялся. Номенклатурные группы правда смотрю разные по сч 90 и 23. не пойму в чем причина? может это нормально? что посмотреть и как разобраться с 23 счетом? Помогите пож.
Comments
-
Добрый день!
По вспомогательному производству(23) выпуск продукции есть?
Проверьте НГ- номенклатурную группу по дебету 23(затраты) и кредиту 23(выпуск продукции), она одинаковая? -
нет по 23 сч. выпуска нет, туда относится только 1 человек с ремонтного участка и транспорт
-
Цитата: нет по 23 сч. выпуска нет, туда относится только 1 человек с ремонтного участка и транспортИ раньше не делали? А как 23 закрывали, вручную?
-
в предыдущих периодах закрыт полностью, а этом квартале обратила внимание, т.к. в БУ не закрылся. Если не трудно, посмотрите оборотку пожалуйста.
-
Цитата: а этом квартале обратила внимание, т.к. в БУ не закрылся.В прошлом периоде посмотрите карточку счета 23 и каким документом закрывается 23 по кредиту? Отчет производства за смену - Закладка Услуги?
-
ААА я нашла... нужно вручную концом месяца создать документ отчет про-ва за смену и во складке услуги сделать проводки по номенклатурным группам 23 сч. на 20сч. и тогда все закрывается. спасибо за подсказки!!! Все закрылось.
-
Цитата: нужно вручную концом месяцаВручную - это точно, программа этого знать не может.
А вот концом месяца не обязательно, но обычно делают последним днем месяца.
